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隴川縣麻栗壩水庫工程建設項目竣工決算審計結果公告

作者:  日期:2020/5/8  訪問量:25286


云南省審計廳派出審計組,自2019720日至2019920日,對隴川縣麻栗壩水庫管理局(以下簡稱管理局)負責建設的云南省隴川縣麻栗壩水庫工程建設項目(以下簡稱本項目)進行了竣工決算審計,并對重要事項進行了必要的延伸和追溯。現將審計結果公告如下:

一、項目基本情況

本項目是以灌溉、防洪為主,兼有發電等綜合利用的大(2)型水利樞紐工程,水庫總庫容約1.067億立方米,電站裝機容量為3 000千瓦,設計灌溉面積22.68萬畝。本項目概算總投資90 807.62萬元,于20039月開工建設,20171212日通過竣工驗收。

二、審計評價意見

本項目在前期籌備中,基本執行了規定的審批程序;建設管理中基本能夠按要求執行項目法人制、招投標制、工程監理制和合同管理制。但審計也發現,項目在建設管理過程中存在財務管理不規范、賬務處理錯誤、建設管理不到位等問題。

三、審計發現的主要問題

(一)多計待攤投資116.88萬元。

(二)少計待攤投資3541.47萬元。

(三)管理局決算報表少計到位資金4 000萬元。

(四)未經公開招標選擇施工單位,涉及合同金額4 020.69萬元。

(五)管理局違反審批程序簽訂合同。

(六)選擇性執行合同,造成投資增加79.78萬元。

四、審計處理情況及建議

針對上述問題,省審計廳已按照國家法律、法規的規定,出具了審計報告。對多計待攤投資、少計待攤投資、決算報表少計到位資金的問題,要求管理局按有關規定進行賬務調整;對未經公開招標選擇施工單位、違反審批程序簽訂合同、選擇性執行合同造成投資增加的問題,省審計廳已移送相關部門依法處理。

針對審計發現的問題,省審計廳對管理局提出了寶貴的意見及建議:一是進一步規范財務核算工作,嚴格按照《基本建設財務規則》規范項目核算,及時做好各項清理工作,確保項目財務相關數字準確、內容完整;二是進一步加強項目前期規劃和設計工作,注重規劃設計的科學性、前瞻性和時效性;三是進一步加強工程變更管理,防止投資失控;四是積極推進水資源利用改革,促進項目持續發揮效益。

五、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,管理局高度重視,積極進行了整改。對多計待攤投資116.88萬元的問題,已進行相應的賬務調整及收繳;對少計待攤投資3 541.47萬元和少計到位資金4 000萬元的問題,已進行賬務調整。對未經公開招標選擇施工單位、違反審批程序簽訂合同、選擇性執行合同造成投資增加的問題,審計廳已移送相關部門處理,目前正在處理中。




隴川縣麻栗壩水庫管理局

2020年58





文章來源:隴川縣麻栗壩水庫管理局
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